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合肥市发展和改革委员会2018年部门预算

日期: 2018-02-08 10:33 来源:办公室-财务室 作者: 浏览次数: 字号:[ ] 视力保护色:
第一部分  部门概况
  一、部门基本职能
  (一)根据2010年5月合肥市机构编制委员会《关于印发合肥市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(合编〔2010〕3号)文件规定,我委主要职责是:
  1.研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究、制定、发布全市产业发展指导目录;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策;做好社会总需求和社会总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调。
  2.制定全市国民经济和社会发展以及经济体制综合改革方案;参与有关行政法规、规章的起草和实施,研究提出政策建议。
  3.负责全市国民经济动员工作;制订和实施国民经济动员计划,编制国民经济动员应急保障预案、方案;组织国民经济潜力调查;编制、审批和管理国民经济动员项目。
  4.研究提出贯彻国家财政金融工作方针的政策建议,提出运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议;组织和协调全市信用体系建设;研究提出地方投融资政策建议;编制全市企业债券发行计划。
  5.拟订全市基础产业、支柱产业专项发展规划;衔接平衡各主要行业规划;研究农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策;负责全市以工代赈工作;研究全市工业总量平衡、结构调整的目标和政策;参与编制交通、通信、能源等行业发展中长期规划和年度计划;研究现代服务业发展的重大问题,衔接商贸流通专项规划和政策;研究提出高技术产业发展战略,衔接平衡高技术产业发展规划;研究提出新兴战略性产业发展规划和政策。
  6.负责全市固定资产投资管理和项目库建设,提出全市固定资产投资总规模和投资重点,规划重大项目和生产力布局;参与编制全市财政预算内固定资产投资年度投资计划;研究提出投资和建设领域重大政策;负责固定资产投资项目的审批、核准、备案和申报;负责提出全市固定资产投资的年度项目计划;参与编制政府投融资计划;鼓励和引导民间投资;安排市重点建设项目计划,按分工实施对重点项目的管理;组织和管理全市重大项目稽察工作;指导全市工程咨询业发展。
  7.研究提出全市第三产业发展战略和政策建议;负责全市第三产业发展的分析预测、宏观指导、综合协调工作;编制全市第三产业发展的中长期规划和年度计划;研究分析国内外市场供求状况,负责重要商品供求总量平衡和调控;综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局,引导和调控市场;研究制定全市现代物流业发展战略、规划和政策措施。
  8.推进可持续发展战略,提出经济发展与人口、资源、环境协调发展的政策建议;促进循环经济发展,提出建设节约型社会的战略、政策;推进生态建设工作;参与制定全市国土资源整治、开发利用和保护政策,参与制定土地利用年度计划;综合分析经济社会与资源环境协调发展的重大问题,会同有关部门推进可持续发展战略的实施;指导全社会能源资源节约、综合利用,组织拟订资源节约和综合利用、循环经济发展的规划和政策并协调实施;参与编制环境保护规划和重点流域污染治理规划;协调环保产业和清洁生产促进有关工作;指导、协调生态合肥建设工作;负责节能减排的综合协调工作;承担市节能减排工作领导小组的有关工作。
  9.研究分析区域经济和城市化发展,组织制定落实国家促进中部崛起战略的政策,编制区域经济发展规划;负责牵头编制相关合肥都市圈的有关规划;负责皖江城市带承接产业转移示范区建设相关工作;负责开发区的有关工作;提出城市化发展战略和政策;指导县域经济发展;制定并组织实施扶助贫困地区经济开发和以工代赈计划;负责国务院、省政府安排的对口支援、扶贫工作和库区移民事务,协调有关工作。
  10.研究提出全市社会事业发展战略;负责教育、人口、文化、卫生、民政等社会事业与国民经济发展的衔接平衡,制定全市社会事业发展中长期规划和年度计划;研究提出促进就业、完善社会保障政策;协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
  11.研究提出对外开放和利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;参与拟订《合肥市鼓励外商投资产业指导目录》,编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测;负责利用外资和境外投资项目协调工作,参与指导和监督国外贷款建设资金的使用。
  12.负责统筹市铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;申报铁路建设规划与项目;承担铁路项目相关协调服务工作。
  13.承办市政府交办的其它事项。
  (二)2010年12月,合肥市机构编制委员会《关于调整市招商局有关职责的通知》(合编〔2010〕112号)文件明确,将市招商局承担的“区域经济协作工作职责”和“长三角经济区域办公室工作职责”调整至市发改委负责。
  (三)2012年2月,合肥市机构编制委员会《关于增加合作交流办公室的批复》(合编〔2012〕57号)文件同意“增加市发改委内设机构合作交流办公室”,其主要职责是:负责全市经济技术协作总体规划和年度计划的编制并协调组织实施;组织开展区域间经济合作活动;组织开展外地驻我市办事机构和合肥异地协会(联合会、商会)工作;组织开展在合肥的外来投资者联谊活动;积极参与重大项目的商务谈判。
  (四)2014年12月,合肥市人民政府办公厅《关于成立市引江济淮工程领导小组的通知》(合政办秘〔2014〕175号)文件明确,“成立市引江济淮工程领导小组,领导小组办公室设在市发改委”,其主要职责是:全面贯彻执行省引江济淮工程领导小组和市委、市政府部署安排,及时就重大事项向省引江济淮工程领导小组请示汇报,指导、推动、督促我市贯彻落实省引江济淮工程领导小组交办工作任务;研究、制定和实施我市引江济淮工作方案、计划和措施,统筹协调处理引江济淮工程涉及我市的重大问题,研究处理成员单位提出的重要事项及相关请示;组织成员单位落实市领导小组的决定事项和部署要求,指导督促成员单位和各地、各相关单位解决引江济淮工程出现的问题,确保工程按时开工、顺利实施;针对引江济淮工程建设,结合合肥实际,研究提出有利于工程开展的政策建议;承办省引江济淮工程领导小组和市委、市政府交办的其他事项。
  (五)全面创新改革职责。2016年9月,中共合肥市委办公厅《关于成立市系统推进全面创新改革试验工作领导小组的通知》(厅〔2016〕82号)文件同意,“成立市系统推进全面创新改革试验工作领导小组,领导小组办公室设在市发改委”,其主要职责是:编制我市全面创新改革试验实施方案,做好任务分解落实工作,协调报省全创改领导小组、市全创改领导小组审定、印发;制定年度工作计划,协调督促有关部门落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;协调配合有关部门开展重点领域改革,配合制定相关配套文件;统筹推进试点改革工作,跟踪试点进展情况;组织开展政策文件的宣传和解读工作,总结推广改革经验和做法;积极与省全创改办公室、省直有关部门保持经常性汇报、沟通机制,了解最新政策精神和工作动态,定期向市全创改领导小组以及省全创改办公室报送重点工作开展情况。
  (六)信用建设职责。2017年11月,合肥市机构编制委员会《关于印发合肥市数据资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(合编〔2017〕33号)和2016年3月合肥市机构编制委员会《关于整合合肥市信息(信用)建设管理保障机构的通知》(合编〔2016〕5号)文件规定,信息化建设的职责划归数据资源管理局,信用建设的职责保留在市发改委。
  (七)军民融合职责。统筹推进军民融合深度发展工作,争创国家军民融合改革创新示范区,编制军民融合发展规划,搭建军地对接合作平台,组织申报军民融合项目和示范基地。
  (八)合肥市综合性国家科学中心建设办公室职责。根据2017年11月9日第34次中共合肥市委常委会会议纪要精神,明确成立合肥市综合性国家科学中心建设办公室,挂靠市发改委,办公室主任由市政府分管领导担任。
  二、部门概况
  合肥市发展和改革委员会由委机关本级1家行政单位组成,目前实有66人,退休47人。 
  三、2018年度主要工作任务
  (一)以省市“大新专”项目和市重大项目领导小组直接调度的重大项目为抓手,充实并完善重大项目储备库,全力扩大有效投入,不断优化投资结构。
  (二)积极争取国家与省里在政策、项目与资金等方面对我市的支持。
  (三)着力培育战略性新兴产业,促进产业转型升级。
  (四)统筹城乡发展,加快城乡一体化进程。
  (五)继续推进大建设,提升城市综合承载力,承担全市政府投资公益性项目、大建设项目工程审查以及PPP项目前期咨询。
  (六)全方位扩大开放,深化与央企合作发展。
  (七)加强区域经济合作,推进合肥经济圈建设。
  (八)全面实施“生态合肥”建设,加强巢湖生态综合治理,负责全市市级备案(核准)的政府或企业投资项目固定资产节能评估和审查工作,承担国家、省应对气候变化和低碳发展相关工作。
  (九)加强“信用合肥”宣传,开展信用体系建设调研和区域信用合作与交流,开展信用体系建设和智慧城市建设工作。
  (十)积极实施民生工程,促进社会和谐。
  (十一)加强我市中美绿色合作工作和中德合作。
  (十二)统筹推进引江济淮工程在肥相关工作。

第二部分  2018年部门预算情况说明
  一、收支预算安排情况
  合肥市发展和改革委员会2018年收入预算4728.13万元。支出预算4728.13万元,其中基本支出901.06万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3827.07万元,用于完成特定的工作任务、改革发展支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出2572.84万元,占54.42%;社会保障和就业支出2004.7万元,占42.40%;医疗卫生与计划生育支出68.59万元,占1.45%;住房保障支出82万元,占1.73%。
  与2017年预算相比,收、支总计各减少4510.58万元,降低48.82 %。主要原因:根据机构职能调整,原合肥市发展和改革委员会的二级单位合肥市信息中心划转至合肥市数据资源局。
  二、“三公”经费预算安排情况
  为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年,合肥市发展和改革委员会“三公”经费预算数为55.34万元,比2017年预算减少27.86万元,降低33.49%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费26.24万元,公务用车购置及运行费29.10万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费预算0万元,与上年相比持平。
  (二)公务接待费预算26.24万元,比2017年预算减少25.76万元,降低49.54%,主要原因:一是厉行节约,减少公务接待费支出;二是机构调整,原合肥市发展和改革委员会的二级单位合肥市信息中心划转至合肥市数据资源局。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。
  (三)公务用车购置及运行费预算29.10万元,比2017年预算减少2.1万元,降低6.73%。其中:公务用车运行费29.10万元,比2017年预算减少2.1万元,降低6.73%,主要原因是机构调整,原合肥市发展和改革委员会的二级单位合肥市信息中心划转至合肥市数据资源局,经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与上年相比持平。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2018年合肥市发展和改革委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算661.32万元。
  (二)政府采购情况。
  2018年合肥市发展和改革委员会政府采购预算总额565.22万元,其中:政府采购货物预算25.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算540万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截止2017年12月31日,合肥市发展和改革委员会固定资产总金额542.83万元,较上年减少1016.77万元,其中,通用设备500.60万元、其他资产42.23万元。
  机关车改后保留车辆3辆,其中,定向化保障用车2辆、行政执法用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
  (四)信息化项目情况。
  2018年合肥市发展和改革委员会部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个,涉及预算资金0万元。
  (五)绩效目标编制情况。
  2018年合肥市发展和改革委员会部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有3个项目,涉及预算资金2360万元。

第三部门  名词解释
  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
 
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